Гость
Статьи
Бухгалтера, зайдите

Бухгалтера, зайдите

Помогите советом. Работаю менеджером по продажам, отргузила клиента до НГ, выслала скан докуменов. Делала счет-фактуру вручную и допустила ошибку номере и дате. После НГ выслала правильные документы, но клиент уже закрыл период и не хочет ничего менять. Просит предоставить документы с некорректным номером. Соответственно при сверке все всплывет. Что делать - не знаю. Посоветуйте что-нибудь.

Zuzu
10 ответов
Последний — 16 января 2014, 23:40 Перейти
1.
Цеткин

счет-фактура датой 4 квартал 2013 года или что вы написали?

2.
гость

Срок сдачи ндс 20.01.14. До этого все что угодно можно поменять. Просто ваш клиент вредничает.

3.
Афина

Что значит закрыл период? период по НДС- 20 января

Если он такой принципиальный, сделайте 2 комплекта док-тов , у вас точно проблем не будет, а у него вычеты налоговая будет проверять и может с вашей организ. сделать встречную проверку документов, тогда то это и выплывет , но у него, а не у вас. Жестких требований по нумерации сч. фактур нет.

4.
Лена

Если отчеты не сданы, то можно все поменять.

По поводу закрытия периода. Работала в крупном холдинге, так вот... Крупные холдинги закрывают период в своих подразделениях 5-7 числа, потом инфа выгружается в головную компанию, где еще неделя уходит на проверку баз подразделений, а там время впритык остается НДС наклепать.

По делу:

Цена вопроса? Сколько НДС в том сч-ф? Если копейки, то даже не заморачивайтесь.

Если не копейки, тут варианты:

1. Оставить все как есть, т.е. как Вам надо. Это будут проблемы клиента, это его входной НДС, его вычет.

2. Что за ошибка с номером? Если два раза один и тот же пробили, или сбилась нумерация на 1-3 номера, то можно оставить как надо клиенту, уж Вам-то это точно ничем не грозит, а объяснить можно тем, что произошел сбой программы.

6.
Гость

2 комплекта документов,да

7.
Zuzu

А если фактура без НДС? На кой им она вообще сдалась, если в налоговую ее не предоставишь, если только для внутренней отчетности?

8.
Zuzu

Спасибо всем!

9.
Гость

счет-фактура не дает проводок. Его можно проводить любым числом, с любым номером, а можно вообще не проводить. При сверке ничего нельзя будет заметить. Имеют значения только акты (с их номерами и иногда датами тоже можно не особо париться), налоговые, платежки, так что не переживайте.

.

10.
Гость

нулевую счет-фактуру вообще не проводят в 1С! ее можно только подшить к книге покупок и в журнале учета полученных счет-фактур обозначить!